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巢湖市安全生产监督管理局

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巢湖市安监局2016年度部门决算情况说明
发布时间:2017-07-28 15:13:33     来源:本站     阅读:173


一、部门职责

1、贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草有关规范性文件草案,拟订安全生产政策、规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇、街道的安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责非煤矿山行业管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督工矿商贸行业执行国家安全生产标准和规程;负责监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织协调和指挥工矿商贸领域安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

10、组织指导监督属市局管理的特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作,监督检查工矿商贸行业安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作。

12、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

    14、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

巢湖市安监局核定行政编制 10名,机关内设办公室(法规科、行政审批科)、综合科(安委办)、矿山科、危化科、职业健康科和执法大队(副科级建制)。现有工作人员34名(包括2人退休),其中财政全额供给人员20名,聘用12人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计792.24万元,支出总计804.24万元。与2015年相比,收、支总计各增加351.28万元、363.08万元,各增长79.66%、82.30%。主要原因:一是安全生产监管力度加大,执法经费增加;二是散兵镇今年新增一笔“第一批花炮企业退出专项第二笔扶持资金”共350万,从我局预算平台中拨付至散兵镇。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计792.24万元,其中:财政拨款收入757.97万元,占95.67%;其他收入34.26万元,占4.33%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计804.24万元,其中:基本支出288.64万元,35.89%;项目支出515.59万元,占64.11%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计757.97万元,财政拨款支出总计769.97万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加317.01万元、328.81,增长71.89%、74.53%。主要原因:一是安全生产监管力度加大,执法经费增加;二是散兵镇今年新增一笔“第一批花炮企业退出专项第二笔扶持资金”共350万,从我局预算平台中拨付至散兵镇。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余16.13万元,本年收入757.97万元,本年支出769.97万元,年末结转和结余4.13万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出769.97万元,占本年支出合计的95.74%%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加328.81万元,增长74.53%。主要原因:一是安全生产监管力度加大,执法经费增加;二是散兵镇第一批花炮企业退出专项第二笔扶持资金共350万,从我局预算平台中拨付至散兵镇。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出769.97万元,其中:基本支出254.38万元,占33.04%;项目支出515.59万元,占66.96%。具体情况如下:

2)“社会保障和就业”2016年度决算35.17万元,比2015年度增加1.47万元,增长4.36%,主要原因是人员调动及人员工资基数正常调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算9.51万元,主要用于发放我局退休人员的退休分、生活补贴等“其他社会保障和就业支出”决算25.66万元,主要用于缴纳我局工作人员的社会保险等费用。

4)“住房保障支出”2016年度决算21.69万元,比2015年度增加0.79万元,增长3.78%,主要原因人员调动及人员工资基数正常调整。其中:“住房公积金”决算14.58万元,主要用于职工住房公积金缴纳“提租补贴”决算7.11万元,主要用于发放职工住房提租补贴。

5)“资源勘探信息等支出”2016年度决算713.10万元,比2015年度增加327.1万元,增长84.74%,主要原因散兵镇今年新增一笔“第一批花炮企业退出专项第二笔扶持资金”共350万,从我局预算平台中拨付至散兵镇。其中:“其他工业和信息产业监管支出”决算1.00万元,主要用于安委会办公室监管费用开支“行政运行”决算215.01万元,主要用于安全生产宣传和安全生产专项整治等支出;“一般行政管理事务”49.00万元,主要用于矿山整治办日常开支及执法巡查费、执法就餐费等支出;“安全监管监察专项”决算10.77万元,主要用于执法办案经费支出;“其他安全生产监管支出”决算87.32万元,主要用于安全生产目标管理奖励及安全生产宣传报道信息奖励等经费支出;“其他支持中小企业发展和管理支出”决算350万元,主要用于转拨至散兵镇的“散兵镇第一批花炮企业退出专项扶持资金”。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.38万元,其中人员经费242.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费12.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为21.98万元,支出与2015年度决算相比,减少12.02万元,降低35.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为14.74万元,公务用车购置及运行费支出决算为7.24万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。我局2016年度未发生因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出14.74万元,主要用于接待上级各安全主管部门对巢湖市各行业的安全生产情况进行督查、巡查、检查;以及组织开展本级各主管部门对本市的各行业安全生产检查,通过聘请各行业的安全专家进行安全检查,专家的食宿等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行﹝2014﹞90号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少4.26万元,降低22.42%,主要原因是我局坚持严格执行规定,控制公务接待标准和次数2016年,国内公务接待共174批,1735人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出7.24万元,与2015年度决算相比,减少7.76万元,降低107.18%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出7.24万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少7.76万元,降低107.18 %,主要原因是我局始终严格执行公务用车制度,科学调度,提高车辆运行效率,从严控制公车出行次数和费用2016年,巢湖市安监局机关及公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出0万元。2016年度我局未发生公务用车购置费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市安监局机关运行经费12.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度巢湖市安监局政府采购支出总额1.76万元,其中:货物类支出0.27万元、服务类支出1.49万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,巢湖市安监局局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。     

附件:

 附件1:巢湖市安监局收入支出决算总表.pdf

      附件2:巢湖市安监局收入决算表.pdf

 附件3:巢湖市安监局支出决算表.pdf

 附件4:巢湖市安监局财政拨款收入支出决算总表.pdf

 附件5:巢湖市安监局一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

 附件6:巢湖市安监局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

 附件7:巢湖市安监局政府性基金预算收支决算表.pdf

 附件8:巢湖市安监局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf

 

 

2017年7月28日